小张是公司里最不爱出风头的人，但最近他做的一个东西，让整个部门都开始偷偷模仿。

事情起因很简单。上个月财务对账，发现有三笔差旅报销重复打款，金额不大，加起来不到两千，但查起来像在拆毛线团——审批流、付款记录、发票归档，每一段都看似合规，偏偏结果出了岔子。老板没发火，只问了一句：‘这种事以前发生过吗？’

没人敢回答。因为大家心里都有数：发生过，不止一次。只是以前没人追究，或者追到一半就放弃了。

小张当时负责整理报销归档，顺手把这几笔异常记在了自己的Excel里，标注了时间、流程节点、涉及人员和问题类型。他本来只是怕自己再犯同样的错，没想到后来越记越多，竟然攒出了一份‘流程错题本’。

真正让他动念头的是两周后的一次采购事故。供应商发错了货，但合同里没写清验收标准，法务说不归他们管，采购说已经按流程签收了，最后责任落到了仓库头上。可仓库委屈啊——他们只负责点数，又不懂技术参数。

那天晚上，小张翻着自己的错题本，突然意识到：这些不是孤立的失误，而是系统性的‘流程盲区’。每个环节的人都觉得自己尽了责，但没人对结果负责。更可怕的是，这些问题一旦发生，复盘成本极高，而且大概率还会重演。

他开始琢磨，能不能让系统自己记住这些坑？

起初他想用公司现有的OA加几个字段，结果发现根本没法实现交叉预警。比如，不能自动判断‘同一发票是否已报销’，也不能提醒‘合同未上传时不得发起付款’。IT说要定制开发，排期三个月起步。

就在他快放弃的时候，同事推荐了一个叫‘蓝点通用管理系统’的工具。说是不需要代码，自己拖拽就能搭应用。小张半信半疑地试了两天，居然真把他的‘错题本’变成了一个自动拦截机制。

他先建了个‘风险规则库’，把过去半年出过的17个典型问题都录进去。比如：‘报销人与出差人不符时需二级审批’、‘采购订单金额超过预算80%时触发预警’、‘合同缺少验收条款时禁止进入付款流程’……

然后他把这些规则绑定到对应的流程节点上。最神奇的是，系统还能自动标记‘高频问题环节’。比如他发现，每月初的费用报销集中在周二上午提交，而这时财务刚处理完上月结账，最容易漏看重复发票。于是他设了个临时规则：那段时间的所有报销，必须经过OCR发票去重校验才能进入审批池。

上线一个月，重复报销归零。采购部主动找他，说想把他们的‘供应商履约评分’也接进来，做成动态准入机制。人事部更绝，直接复制了他的模式，搞了个‘离职交接漏洞追踪表’，现在谁忘了交门禁卡，系统第二天就会给直属领导发提醒。

最意外的是，老板在一次周会上提了一嘴：‘最近怎么感觉事情变顺了？’没人说是小张的功劳，但他知道，有些改变已经悄悄长进了日常里。

现在，那个曾经躺在Excel里的错题本，已经成了新员工培训的参考资料。HR甚至把它拆成案例，放进‘流程意识测试题’里。而小张呢？他正试着让系统学会从会议纪要里自动提取待办事项，并关联到历史类似项目的风险记录。

有时候他觉得，管理的本质可能不是堵漏洞，而是让漏洞再也藏不住。